Örnek · İstihdam belgeleri incelemesi

1. Kontrol ve kapsam

Seçilen kapsamda istihdam koşullarını gösteren belgeler mevcut, izlenebilir ve incelemeye yeterli mi?

İnceleme dönemi: 21 Eyl 2026 — 27 Eyl 2026

Kapsam: Kurgusal örnek çalışanlar; ilk iç hazırlık denemesi. Tam denetim kapsamı değildir.

Beklenen kanıt: Özlük raporu, incelenen belge sürümü/referansı ve kapsam açıklaması. Belge varlığı veya imza etiketi tek başına yeterlilik kanıtı değildir.

ETI 5.2 ve 8 — konu referansı; özgün iç hazırlık sorusu

2. Uygulanabilirlik ve değerlendirme

Uygulanabilir · Kanıt yetersiz

Örnek çalışan kayıtları bu iç kontrolün kapsamına giriyor.

İstihdam belgelerinin sürüm ve içerik incelemesi henüz yapılmadı.

3. Kanıtlar

Kanıt içeriği ve alınma tarihi sabittir. Kaynak değişirse yeni kanıt ekleyin; kabul kararı kaynak ve kapsamın insan tarafından incelenmesini gerektirir.

Henüz kanıt eklenmedi.

4. Bulgular ve düzeltici faaliyetler

Öncelikler iç takip içindir. Sorumlu serbest ad/rol alanıdır; kullanıcı ataması veya bildirim gönderimi değildir.

Henüz bulgu yok.

5. İşlem geçmişi

Eski değerlendirme, kanıt ve kapanış kararları korunur.