Örnek · 21 Eylül çalışma kayıtları

Çalışma süresi kayıtları · İç hazırlık · İK v1

Eksik tespit edildi

İç değerlendirme

Bu kayıt resmi denetim sonucu değildir. Test kullanıcısı ile ilerleniyor; kapanış doğrulaması bağımsız denetçi onayı anlamına gelmez.

1. Kontrol ve kapsam

Seçilen haftanın çalışma kayıtları incelemeye yeterli mi; eksik, çelişkili veya açıklama gerektiren süreler ele alınmış mı?

İnceleme dönemi: 21 Eyl 2026 — 27 Eyl 2026

Kapsam: Kurgusal örnek çalışanlar; ilk iç hazırlık denemesi. Tam denetim kapsamı değildir.

Beklenen kanıt: Tarihli devam özeti, eksik kayıtların açıklaması ve gerektiğinde düzeltme sonrası kayıt veya süreç kanıtı. Tam puantaj, gönüllülük ve dinlenme koşulları ayrıca incelenir.

ETI 6 — konu referansı; özgün iç hazırlık sorusu

İlgili İK raporunu aç

2. Uygulanabilirlik ve değerlendirme

Uygulanabilir · Eksik tespit edildi

Örnek çalışan kayıtları bu iç kontrolün kapsamına giriyor.

Bulgu açıldı; faaliyet ve kapanış doğrulaması bekleniyor.

Değerlendirmeyi düzenle

3. Kanıtlar

Kanıt içeriği ve alınma tarihi sabittir. Kaynak değişirse yeni kanıt ekleyin; kabul kararı kaynak ve kapsamın insan tarafından incelenmesini gerektirir.

Belge / rapor referansı ekle

Devam özeti · 2026-09-21 / 2026-09-27

Kabul edildi · 28.09.2026 22:06:27 · Varsayılan test kullanıcısı

Kapsam: Seçilen haftada rapor kapsamına giren tüm çalışanlar; çalışan filtresi yok.
Başlangıç: 2026-09-21
Bitiş: 2026-09-27
Kaynak: Devam raporu
Çalışan sayısı: 21
Kayıt sayısı: 16
Neti bilinmeyen kayıt: 1
Uyarılı kayıt: 4
Bilinen net dakika: 7035
Kapsam sınırı: Tam puantaj veya hukuki uygunluk sonucu değildir. Kayıtsız günler bilinmiyor. Bu tarihli özet kaynak veriler değişince yenilenmez.

İnceleme: Özet, mevcut kayıt eksiklerini incelemek için kabul edildi; tam puantaj veya uygunluk kanıtı değildir. · Varsayılan test kullanıcısı

Kanıtı incele

4. Bulgular ve düzeltici faaliyetler

Öncelikler iç takip içindir. Sorumlu serbest ad/rol alanıdır; kullanıcı ataması veya bildirim gönderimi değildir.

Bulgu aç

Bulgu 1 · Devam ediyor

Örnek haftada eksik giriş/çıkış ve açıklama gerektiren kayıtlar bulunuyor; dayanaklarla tamamlanması ve inceleme sürecinin tanımlanması gerekiyor.

Yüksek · Örnek İK / uyum sorumlusu · Termin: 2 Eki 2026

Kök neden: Kurgusal senaryo: haftalık kayıt incelemesi ve eksik tamamlama sorumluluğu belirlenmemiş.

Faaliyet: Kaynak kayıtları incele, eksiklerin dayanağını tamamla, haftalık kontrol sorumlusunu belirle; sonucu yeni kanıtla doğrulamaya gönder.

Faaliyet planını düzenle

Tamamlamayı doğrulamaya gönder

5. İşlem geçmişi

Eski değerlendirme, kanıt ve kapanış kararları korunur.

Faaliyet planlandı · 28.09.2026 22:06:27 · Varsayılan test kullanıcısı

İlgili bulgu: Örnek haftada eksik giriş/çıkış ve açıklama gerektiren kayıtlar bulunuyor; dayanaklarla tamamlanması ve inceleme sürecinin tanımlanması gerekiyor.

İç öncelik: Yüksek
Sorumlu: Örnek İK / uyum sorumlusu
Termin: 2026-10-02
Kök neden: Kurgusal senaryo: haftalık kayıt incelemesi ve eksik tamamlama sorumluluğu belirlenmemiş.
Faaliyet planı: Kaynak kayıtları incele, eksiklerin dayanağını tamamla, haftalık kontrol sorumlusunu belirle; sonucu yeni kanıtla doğrulamaya gönder.

Bulgu açıldı · 28.09.2026 22:06:27 · Varsayılan test kullanıcısı

İlgili bulgu: Örnek haftada eksik giriş/çıkış ve açıklama gerektiren kayıtlar bulunuyor; dayanaklarla tamamlanması ve inceleme sürecinin tanımlanması gerekiyor.

Bulgu: Örnek haftada eksik giriş/çıkış ve açıklama gerektiren kayıtlar bulunuyor; dayanaklarla tamamlanması ve inceleme sürecinin tanımlanması gerekiyor.
İç öncelik: Yüksek
Sorumlu: Örnek İK / uyum sorumlusu
Termin: 2026-10-02

Kanıt incelendi · 28.09.2026 22:06:27 · Varsayılan test kullanıcısı

İlgili kanıt: Devam özeti · 2026-09-21 / 2026-09-27

Kanıt kararı: Kabul edildi
İnceleme gerekçesi: Özet, mevcut kayıt eksiklerini incelemek için kabul edildi; tam puantaj veya uygunluk kanıtı değildir.

Kanıt eklendi · 28.09.2026 22:06:27 · Varsayılan test kullanıcısı

İlgili kanıt: Devam özeti · 2026-09-21 / 2026-09-27

Başlık: Devam özeti · 2026-09-21 / 2026-09-27

Kapsam: Seçilen haftada rapor kapsamına giren tüm çalışanlar; çalışan filtresi yok.
Başlangıç: 2026-09-21
Bitiş: 2026-09-27
Kaynak: Devam raporu
Çalışan sayısı: 21
Kayıt sayısı: 16
Neti bilinmeyen kayıt: 1
Uyarılı kayıt: 4
Bilinen net dakika: 7035
Kapsam sınırı: Tam puantaj veya hukuki uygunluk sonucu değildir. Kayıtsız günler bilinmiyor. Bu tarihli özet kaynak veriler değişince yenilenmez.

Değerlendirme kaydedildi · 28.09.2026 22:06:27 · Varsayılan test kullanıcısı

Uygulanabilirlik: Uygulanabilir
Uygulanabilirlik gerekçesi: Örnek çalışan kayıtları bu iç kontrolün kapsamına giriyor.
Karar: İncelenmedi
Karar gerekçesi: Örnek haftanın kayıtları incelemeye alınacak.

Değerlendirme oluşturuldu · 28.09.2026 22:06:27 · Varsayılan test kullanıcısı

Başlık: Örnek · 21 Eylül çalışma kayıtları
Kapsam: Kurgusal örnek çalışanlar; ilk iç hazırlık denemesi. Tam denetim kapsamı değildir.
Başlangıç: 2026-09-21
Bitiş: 2026-09-27
Kontrol: IK-SURE

Değerlendirmeyi arşivle